Manual Programa Comercial
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Menú Principal Ver
Nueva Venta Ver
Compra a Proveedores Ver
Nuevo Articulo Ver
Nuevo Proveedor Ver
Agenda Ver
Consultar Caja Ver
Consultar Stock Ver
Reporte Articulo Ver
Reporte Proveedor Ver
Menú Principal
Al ejecutar Programa Comercial usted podrá observar tres diferentes tipos de Menú. Uno es el clásico Menú en la parte superior de la ventana que contiene los siguientes botones:
Archivo
Nueva Ventana
Nueva Compra a Proveedor
Ingresar Nuevo Artículo
Ingresar Nuevo Proveedor
Herramientas
Consultar Caja
Consultar Stock
Reporte Artículos
Reporte Proveedores
Ayuda
Soporte Técnico (Ingresa al centro de Ayuda y Soporte Técnico en nuestro sitio Web, www.pidalnik.tk)
Siguiendo la línea de los diferentes software que existen en el mundo, Programa Comercial incorpora un menú vertical rápido o conocido también como menú de atajos, en la zona derecha de la ventana Menú Principal, que posee idénticas funcionalidades que el menú Archivo, en tanto que se pueden visualizar los botones Nueva Ventana, Compra a Proveedor, Nuevo Articulo y Nuevo Proveedor.
El último de los accesos rápidos, que así como el menú vertical del que hablábamos tiene las misma funcionalidades que el comando Archivo, este posee las misma funcionalidades que el comando Herramientas (a la derecha de Archivo en la parte superior de la ventana Menú Principal de Programa Comercial) y se ubica horizontalmente en la parte inferior de la misma ventana. Dispone de los accesos rápido a Agenda, Consultar Caja, Consultar Stock y Reporte Articulo.
La ultima función con la que cuenta este Menú Principal, tiene que ver una “caja” vertical que lleva el nombre de Artículos Faltantes, en la parte inferior derecha de la misma ventana, donde se alertará de posibles artículos y/o productos escasos en su negocio, los cuales fueron ingresados previamente en Stock.
Para efectuar una nueva venta deberá ir al menú Archivo, y a continuación deberá hacer clic en Nueva Venta, momento en que se abrirá la ventana Factura como se detalla a continuación:
Si usted prefiere ahorrar tiempo, podrá ingresar a Factura haciendo clic en Nueva Venta del menú de acceso rápido en la parte izquierda de la ventana, que será el mismo procedimiento que tomar la ruta mencionada inicialmente.
En la ventana Factura usted podrá observar diferentes campos en cual en poco de ellos usted será quien se encargue de ingresar datos, mientras que en los otros campos datos serán automáticamente proporcionados por el software.
Trabajar en este nivel, es una sencilla tarea ya que a medida de que usted realiza los ingresos pertinentes, el software automáticamente ira guiando el cursor a un nuevo campo que usted deberá rellenar con datos.
En el campo Número de Factura, el programa mostrará el número de ventas que usted ha consumado desde que utiliza el software. Es decir, si usted realiza su primera venta, mostrará el número de factura 1, luego de la finalización dicha venta, la cifra incrementara automáticamente a 2. Este (Número de Factura) dato no será perdido aunque usted haya finalizado el programa.
En el campo Fecha, lógicamente será expuesta la fecha del día actual.
En Tipo documento usted deberá especificar el tipo de documento con cual se trabaja.
Cuando hablamos del Tipo de Pago, hablamos si será pago Contado u otra manera.
Una vez completado los últimos dos campos (Tipo Documento y Tipo de Pago), el cursor procederá “saltar” a la columna Número de Artículo, en el cual deberá ingresar el número detallado en el producto y que a priori usted definió en Agregar Nuevo Articulo. Para que se mas comprensible, si usted ingresó un articulo como por ej. Chicle Boobaloo y lo detalló con el numero 1, en esta lista al presionar 1 y posteriormente la tecla “Enter”, se detallará el Precio Unitario y el Detalle del producto.
Superado es punto el cursor deberá ir a la columna Cantidad, donde deberá especificarse la cantidad que el cliente compra de un determinado producto. Finalizada dicha operación se proseguirá a presionar la tecla “Enter”, que conllevará a repetir el mismo proceso dentro de esa lista, pero ya en la segunda fila. Cada ingreso de artículo instantáneamente irá calculando los campos Subtotal, IVA y Total.
De seguir ingresando nuevos artículos, usted deberá ir repitiendo el simple proceso de ingresar el número de producto y presionar “Enter”. Si usted considera que no ingresará un nuevo producto, podrá guiar el con su Mouse el cursor al campo Paga con $, o simplemente podrá presionar la tecla “Esc” (Escape), que hemos pensado para que agilizar y dar rapidez a esta tarea sin el utilizar el Mouse.
Una vez posicionado en ese campo deberá ingresar el monto con cual el cliente le paga. Si dicho monto es inferior al precio de la compra, el programa alertará sobre ello. De ser superior, Programa Comercial indicará en el campo Cambio a dar el dinero que debe serle devuelto al cliente.
Una vez terminado el proceso de venta deberá presionar el botón Agregar, en la parte inferior de la misma ventana (Factura), que proseguirá a borrar todos los campos de la ventana para consumar una nueva venta, y por ende, cambiará a un nuevo Número de Factura como indicábamos al comienzo.
Para salir de la ventana Factura, presione el botón Salir a la derecha del botón Agregar en la parte inferior, o en la cruz de la ventana, en la parte superior derecha de la misma, como podrá ir reiterando en todas las ventanas de Programa Comercial.
Compra a Proveedores
Para ingresar una nueva compra que seguramente realiza frecuentemente a sus distintos proveedores, podrá ingresar desde Archivo / Nueva Compra a Proveedor, o en el menú de acceso rápido Compra a Proveedor.
En el primer campo de esta ventana deberá ingresar el Número del Artículo que usted mismo ha de predefinir, o bien el número del código de barras como habitualmente se utiliza (esta acción permanece a criterio del usuario), y que con posterioridad será utilizado en la ventana Nueva Venta.
En el campo Nombre prosiga a ingresar el nombre del producto que compra a su proveedor, luego selecciona en la lista desplegable al proveedor que previamente fue ingresado en la ventana Proveedores. Seguidamente ingrese el RUT del proveedor.
En Precio Compra se debe ingresar el monto a pagar por de dicha compra.
En el campo Cantidad ingresará la cantidad de producto que usted compra. A posteriori el número de comprobante.
Finalmente presiona Agregar, o Salir para abortar el proceso y cerrar la ventana.
Nuevo Artículo
Para ingresar un nuevo articulo diríjase al menú Archivo / Ingresar Nuevo Articulo, o en el menú rápido Nuevo Articulo, donde se abrirá la ventana Ingresar Nuevo Articulo.
La ventana posee cuantro campos que usted irá completando como Numero de Articulo, Precio Venta, Descripcion y la Cantidad Minima. Como ya explicamos el número de artículo será el que utilicemos en la ventana Factura.
Finalmente clic en Agregar.
Paradójicamente, si desea eliminar un producto solo debe seleccionar el articulo en la lista inferior, y posteriori se debe presionar Eliminar.
Para abortar la venta presione Salir.
Este proceso será similar al anterior a diferencia de que tres campos se denominan de distinta manera.: RUT, Dirección y Teléfono. El único campo coincidente es Descripción.
Al ser agregado un proveedor, podrá ser visualizado en la Agenda.
Para eliminar proveedor, tomaremos el mismo camino tomado al eliminar un artículo de la ventana Ingresar Nuevo Artículo.
La Agenda es una herramienta extra que sirve para visualizar datos como dirección, teléfono, etcétera, de los proveedores en momento que estos sean requeridos. Los datos suministrados por la Agenda fueron previamente incorporados en la ventana Proveedores, misma ventana que servirá para eliminarlo de la misma Agenda.
Al igual que la ventana Consultar Stock, la Agendatambién incorpora un buscador para facilitar la búsqueda cuando se ha ingresado un gran número de proveedores y lo que extiende la lista.
Esta función también se encuentra en el menú inferior de acceso rápido con el nombre de Consultar Caja, o en la dirección Herramientas / Consultar Caja.
Esta ventana es solo de muestra e indica la Entrada de Dinero y la Salida de Dinero que se ha efectuado en pos de las ventas realizadas que se ha manipulado con la ventana Factura, y los pagos efectuados a Proveedores en la ventana Compra a Proveedores.
Consultar Stock
Para consultar el Stock de su comercio, diríjase a Herramientas / Consultar Stock, o en el menú inferior de acceso rápido Consultar Stock, donde existe una lista de tres columnas con el Número de Articulo, Descripción y Cantidad.
Esta función le sirve para mantearlo al tanto de los productos que son escasos.
La ventana también cuenta con un buscador de Stock, para facilitar la tarea, cuando la lista sea muy extensa.
Esta función da apertura a un complemento de Windows, que sirve para imprimir.
En la hoja impresa se detalla a los datos como RUT, Descripcion, etcétera de los Artículos.
Reporte Proveedor
Es similar a la función con la diferencia, de que suministra los datos de los proveedores como RUT, Descripción, Dirección y Teléfono.
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